MYOB menyediakan fasilitas untuk dapat memasukkan saldo-saldo dari sejumlah faktur penjualan yang belum lunas, dikenal sebagai saldo awal piutang dagang .Pemasukan saldo awal tersebut harus dilaksanakan sebelum menggunakan Command Centre Sales.Yang harus diperhatikan adalah, bahwa total saldo dari faktur-faktur penjualan yang dimasukkan untuk seluruh pelanggan harus sama dengan saldo awal perkiraan Piutang Dagang yang dimasukkan sebelumnya.Juga dapat dimasukkan saldo-saldo dari sejumlah pembelian (faktur pembelian) yang belum lunas, yang dikenal sebagai saldo awal Utang Dagang. Total saldo dari faktur-faktur pembelian yang dimasukkan dari seluruh pemasok harus sama dengan saldo awal perkiraan Utang Dagang yang telah dimasukkan sebelumnya. Memasukkan saldo awal Piutang Dagang Faktur-faktur penjualan yang belum lunas harus dimasukkan saldonya. Total saldo faktur-faktur penjualan ini merupakan saldo awal piutang dagang dari pelanggan-pelanggan yang dicatat pada MYOB.Langkah-langkah pencatatannya adalah : - dari menu Setup, Balances, Customer Balances sehingga tampil jendela Customer Balances, seperti di bawah ini :
Jendela di atas berfungsi untuk menampilkan secara detail faktur-faktur penjualan yang berasal dari seorang pelanggan. - klik tombol Add Sale yang fungsinya untuk memasukkan saldo faktur penjualan lainnya dari pelanggan bersangkutan.Sehingga tampil jendela seperti di bawah ini : - Customer Name: untuk memasukkan nama pelanggan Memasukkan saldo awal Utang Dagang Faktur-faktur pembelian yang belum lunas harus dimasukkan saldonya. Total saldo faktur-faktur pembelian ini merupakan saldo awal utang dagang dari pemasok-pemasok yang dicatat pada MYOB.Langkah-langkah pencatatannya adalah :- dari menu Setup, Balances, Supplier Balances sehingga tampil jendela Supplier Balances, seperti di bawah ini :
* Supplier Name: untuk memasukkan nama pemasok * Balance: untuk menampilkan saldo berjalan dari pemasok * Terms: untuk menampilkan nilai termin dari pemasok * Invoice #: untuk memasukkan nomer faktur * Date: untuk memasukkan tanggal faktur * Supplier Inv #: untuk memasukkan nomer penjualan pemasok * Memo: untuk membuat catatan singkat mengenai pembelian tersebut * Total Including Tax: untuk memasukkan nilai transaksi * Tax Code: untuk memilih kode pajak yang dikenakan pada transaksi * Tax: untuk menampilkan nilai pajak yang harus dibayar * Job: untuk memilih dari daftar job yang ada yang dikenakan pada transaksiJika total utang dari pemasok yang bersangkutan melebihi batas kredit yang telah ditentukan, maka akan tampil suatu pesan peringatan.- Ulangi langkah-langkah di atas hingga seluruh saldo faktur pembelian dari pemasok telah dimasukkan. Sebuah pesan ucapan selamat akan tampil bila setelah memasukkan faktur pembelian dari pemasok yang terakhir, ternyata total saldo dari faktur-faktur pembelian pemasok tersebut nilainya sama dengan saldo awal perkiraan Utang Dagang. Page 2Bantu dong kak 1. buatlah jurnal penyesuaian2. Neraca lajur per 31 Desember 20123. laporan keuangan (laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, dan … Hai kaka² Semua, Bisa tolong dijawab ga kak pertanyaan ku Contoh hal-hal yang membuat kalian susah untuk mengampuni kesalahan orang lain (minimal 10. Ini bukan akuntansi tapi Agama!) berikan pendapat kalian tentang pembelajaran akuntansi .. Kas yang diperlukan untuk berjaga jaga apabila terjadi kebutuhan pembayaran kas yang tak terduga berdasarkan motif utama perusahaan menggunakan uang k … Tolong bantu jawab TERIMAKASIH tolong bantu jawab terimakasih 1. Dalam tahun anggaran 2019 perusahaan merencanakan kenaikan kegiatan produksi yang diperkirakan akan menaikkan volume kegiatan reparasi dan pemeliha … Tolong bantu di jawab jelaskan 5 faktor penentu keoptimalan ekonomi negara
1. Menu yang digunakan untuk membuat kartu piutang (customer card)... = Card File > Card List > New > Pilih Card Type Customer 2. Jika termin pembayaran piutang N/30, maka pilihan yang tepat untuk Payment is Due... 3. Menu yang digunakan untuk membuat kartu utang (supplier card)... = Card File > Card List > New > Pilih Card Type Supplier 4. Dalam pembelian dinyatakan bahwa Freight Tax Code: N-T, artinya... = Ada beban pajak dalam pembayaran biaya angkut pembelian 5. Menu yang digunakan untuk membuat kartu item persediaan... = Inventory > Item list > New 6. I Buy This Item, I Sell This Item, I Inventory This Item. Ini berarti Item tersebut adalah... 7. Linked account untuk Cost of Sales Account adalah... 8. Linked account untuk Income account for Tracking Sales adalah... 9. Apa yang akan terjadi apabila kolom ’Tax Code When Bought’ diisi dengan N-T... = Pada saat pembelian barang tidak akan diperhitungkan PPN-nya 10. Apa yang akan terjadi apabila kolom ’Tax Code When Sold’ diisi dengan PPN... = Pada saat penjualan barang akan diperhitungkan PPN-nya 11. Menu untuk mengentri saldo akun buku besar adalah... = Setup > Balances > Account Opening Balances 12. Akun yang termasuk dalam “Kontra Akun” berikut ini adalah... = Allowance for Doubtful Debt 13. Jika dalam pencatatan saldo awal ditunjukkan bahwa Historical Balancing terdapat saldo Rp. 550.000,- ini memberi tanda... = Jumlah debet lebih besar sebesar Rp. 550.000,- 14. Jika dalam pencatatan saldo awal ditunjukkan bahwa Historical Balancing terdapat saldo minus Rp. 550.000,- ini memberi tanda... = Jumlah debet lebih kecil sebesar Rp. 550.000,- 15. Menu untuk mengentri saldo kartu piutang dagang adalah... = Setup > Balances > Customer Balances> Pilih Customer > Add Sale 16. Mengentri saldo seluruh kartu piutang dianggap berhasil apabila... = Seluruh saldo kartu piutang berhasil dientri ke dalam komputer dan terakhir muncul pesan ”Congratulation” 17. Menu untuk mengentri saldo kartu utang dagang adalah... = Setup > Balances > Supplier Balances > Pilih Customer > Add Purchase 18. Dalam kartu utang tertulis termin pembayaran 2% 10 Net 30, artinya... = Diskon 2% dari jumlah utang apabila dibayar dalam waktu 10 hari, Jika tidak, maka jatuh tempo pembayaran utang 30 hari 19. Menu untuk mengentri saldo item-item persediaan... = Inventory > Adjust Inventory 20. Menu untuk melihat tampilan jurnal setelah record Adjust Inventory... = Inventory > Transaction Journal Silahkan komentar di bawah jika terdapat kesalahan, semoga membantu. |